易瑞生物：公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

  深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年五月2 一、这次募集资金使用计划这次发行可转债的募集资金总额不超过人民币32,819.67万元（含32,819.67万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：单位：万元序号项目名称实施主体项目投资总额拟使用募集资金投资额1食品安全快速检测产业化项目（二期）易瑞生物8,800.718,800.71 2动物诊断产品产业化项目爱医生物11,262.6611,262.66 3快检研发技术中心建设项目易瑞生物8,994.926,756.31 4补充流动资金易瑞生物6,000.006,000.00 合计35,058.2832,819.67 项目投资总额高于这次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。

  在本次发行募集资金到位之前，公司将依据募集资金投资项目实施进度的真实的情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资产金额的投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

  二、募集资金投资项目的详细情况（一）食品安全快速检测产业化项目（二期） 1、项目的基本情况本项目为食品安全快速检测产业化项目（二期），将新建6,746.00平方米生产厂房及员工宿舍、地下室等配套工程设施，采购先进的生产设备及辅助设备，以实现对食品安全快速检测业务的完善升级和公司业务规模的拓展。

  通过本项目的实施，公司将建设高水平的食品安全快速检测产业化基地，有助于公司及时应对食品安全快速检测业务的新需求，扩大优势新产品的生产能力，为企业来提供良好的投资回报和经济效益。

  3 本项目的实施主体为本公司，项目建设用地位于深圳市宝安生物检测与诊断产业园，公司已取得该项目建设的工业用地使用权。

  2、项目建设的必要性（1）扩大优势产品产能，顺应技术及行业发展趋势随着食品安全法律和法规的完善、食品安全标准体系的建立完整，政府监管需求、企业自检需求、“新经济”时代下的检测新需求被激发，食品安全快速检验测试市场规模逐步拓展，食品安全检测技术也逐步向高通量、准确性、便携化、信息化等方面转变。

  在此背景下，食品快检产品生产企业需持续进行产品迭代以实现产品性能的升级，加速新产品产业化以捕捉更多的市场需求。

  公司深耕食品安全快速检测行业多年，牢牢把握食品安全检测行业的新形势、新需求，不断进行技术革新。

  本次食品安全快速检测产业化项目将扩大快检产品的产能，重点实现“农药残留十六合一快速检测试纸条”等多联快速检测试剂及其他优势产品的产业化，顺应了高通量、准确性的技术及行业发展的新趋势，满足一直在变化的市场需求。

  （2）积极地推进创新产品产业化，逐步提升公司的市场占有率公司深耕食品安全快速检测行业多年，尤其是在乳制品快速检验测试领域已逐步实现了对大部分进口产品的替代，产品已获得多个国家农业部及权威国际机构的认证，为国内食品安全快速检验测试领域的领先企业之一。

  近年来，为适应市场检测新需求并提高市场占有率，公司加快技术创新，取得了诸多极具竞争力的技术成果。

  一是公司的快检产品由单联检测向多联检测转变，检验测试领域自传统的乳品、肉类、果蔬延伸到化妆品、保健品和茶叶。

  其中农药残留十六合一快速检测试纸条，可一次性快速检测蔬菜水果中噻虫嗪、烯酰吗啉等十六种农药残留；二是高效前处理技术实现突破，通过开发新的样品前处理材料、前处理新设备和配套方法，使杂质分离更高效、自动化等性能升级明显；三是加快产品自定性到定量的转变，推出黄曲霉毒素B1等荧光定量检验测试产品，4 该产品相较于传统胶体金定性检测产品，灵敏度、精准度更高，抗干扰能力更强；四是在乳制品等众多领域的检测上实现了“两步法”向“一步法”的突破，在保证检测准确性的情况下使得操作更方便快捷、快速；五是推出适用于农药残留领域的检验测试仪器，利用胶体金免疫技术替代农残检测中传统的酶抑制技术，可有效解决酶抑制技术检测种类少、性能差的问题。

  本次食品安全快速检测产业化项目将推动公司把前述具有竞争力的创新技术融入公司的产品生产体系，有效推进新技术、新产品的产业化进程，使得公司在激烈的市场之间的竞争中稳步提升市场占有率。

  （3）加速国际市场拓展，满足海外的增量需求近年来，公司着力开拓国际市场，公司销售网络已覆盖欧洲、中东、非洲、南亚、美洲等60多个国家和地区。

  为及时响应海外客户的真实需求，公司实施海外销售本土化策略，聘用熟悉行业的本土业务人员，更高效的服务当地客户，同时运用其对本地市场的了解，研究当地市场需求和政策变化，深入挖掘印度、非洲、欧洲、南美等地市场机会。

  近年来，公司深化与雀巢等国际乳品集团的合作，进入法国LACTALIS供应商体系并开始供货，农药残留快检产品拿下厄瓜多尔、沙特阿拉伯等政府招标项目，新产品在韩国、德国等市场取得良好反馈，国际业务表现出强劲生命力。

  未来，国际市场仍将为公司的重要增量市场，本次食品安全快速检测产业化项目将进一步满足国际市场的增量需求。

  3、项目建设的可行性（1）项目建设符合国家产业政策和发展规划自2015年新修订的《食品安全法》肯定并支持了食品快速检测技术的法律地位后，快检产品被大量用于政府监管部门的执法抽样，政府采购需求迎来加速增长期。

  十九大报告明白准确地提出实施食品安全战略，2019年先后出台《食品安全法实施条例》《中央、国务院关于深化改革加强食品安全的工作意见》等文件，逐步推动了食品安全领域现代化治理体系的建设，将提高从农田到餐桌全5 过程监管能力，提升食品全链条质量安全保障水平提升到了国家战略层面。

  2021年3月，《国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》提出，深入实施食品安全战略，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度，加强食品药品安全风险监测、抽检和监管执法等。

  2021年6月，农业农村部等七部门部署启动《食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动》方案，向基层监督管理部门大力推行农兽药残留速测工作，快检技术渗透率有望进一步提升。

  2021年12月，国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》，要求加强食品安全源头治理，开展食品安全示范城市创建，食品安全检验测试能力提升，要求食品产业大县和人口大县要具备对农药残留、兽药残留、重金属、常见微生物等指标的实验室检验能力及定性快速检测能力。

  食品安全领域一系列积极的政策将持续推动政府对食品安全的监管需求，尤其是食品安全风险监测、抽检、食品安全问题溯源等方面。

  快速检测作为食品安全抽检体系和风险管理体系中的重要环节，未来几年将在政府需求的推动下持续增长。

  （2）广阔的市场空间和客户的真实需求保障新增产能的消化食品安全关乎民生，由于各国对于食品安全快速检测规范化、标准化的要求不断的提高，大型商店、生鲜超市以及以“饿了么”为代表的网络食品消费平台等新型消费业态的食品检测需求逐步释放，食品安全快速检测的应用需求和市场空间也随之拓展。

  根据Markets and Markets数据，2016年全球食品快速检测行业市场规模达到101.4亿美元，预计到2022年全球食品快速检测行业市场规模将达到157.1亿美元，约占全球食品安全检测市场规模85%；中国市场层面，根据中国连锁经营协会食品安全委员会多个方面数据显示，2016年和2017年国内食品快速检验测试市场规模分别为19.68亿元、29.77亿元，预计2017年至2022年的年度复合增长率为25.24%，到2022年国内食品安全快速检验测试市场规模为91.75亿元。

  由此可知，食品安全快速检测行业市场空间广阔，客户的真实需求也有望进一步拓展，将为本项目6 的建设实施及产能消化提供有力保障。

  （3）公司产品性能优异，业内口碑良好作为国内食品安全快速检验测试领域的领先企业之一，公司产品具有检测速度快、结果准确、灵敏度较高、稳定性很高、操作简单便捷等优势，适用于现场快速检测。

  公司部分产品取得了欧盟ILVO、美国分析化学家协会（AOAC）等国际权威机构认证，是受到新西兰、白俄罗斯、法国、比利时、波兰、厄瓜多尔等国家认可的中国快检产品。

  近年来，公司与蒙牛乳业、双汇食品、温氏食品等诸多有名的公司建立了良好的合作伙伴关系，不断深化与雀巢等国际乳品集团的合作，已进入法国LACTALIS供应商体系并开始供货。

  由此可知，公司产品性能优异，获得了客户的广泛认可，公司在行业内已然打造了良好的口碑，将为本项目的建设实施提供有力支持。

  （4）公司具备稳定的营销网络及高效的综合服务能力稳定的营销网络和销售体系是公司维持客户、拓展市场的重要保障，产品与服务一体化是公司的核心竞争力之一。

  公司已建立起覆盖全国各地及俄罗斯、法国、意大利等60多个国家和地区的营销网络，销售团队较为稳定，能够深入把握行业的政策导向和客户的真实需求，熟悉公司产品的检测原理和使用方法，既能保持公司现在存在客户的稳定，又能挖掘新客户并拓展更大的市场空间。

  公司面向客户提供产品使用方法与检测需求咨询，提供上门培训服务和现场操作指导，及时开展客户检测设备的维护和校准工作。

  公司具备稳定的营销网络及高效的综合服务能力，将为本项目的产能消化奠定基础。

  4、项目投资概算本项目总投资8,800.71万元，其中：建设投资7,959.20万元，铺底流动资金841.51万元。

  上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此来投资决策。

  6、项目审批备案情况本项目已完成发改委备案手续，公司于2022年2月25日取得了深圳市宝安区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》，备案编号为“深宝安发改备案[2022]0078号”。

  本项目已完成环评备案手续，公司于2022年8月2日取得深圳市生态环境局宝安管理局出具的《告知性备案回执》，备案编号为“深环宝备[2022]1059号”。

  本项目建设用地位于深圳市宝安区，公司已通过国有出让方式获得了该块土地，不动产权证编号为粤（2020）深圳市不动产权第0279139号，不涉及新增用地的情况。

  （二）动物诊断产品产业化项目1、项目的基本情况本项目为动物诊断产品产业化项目，将新建8,404.00平方米生产车间及配套工程设施，采购先进的生产设备及辅助设备，以实现动物诊断产品的产业化。

  通过本项目的实施，公司将建设高水平的动物诊断产品产业化基地，有助于公司加快动物诊断产品的产业化进程，扩大动物诊断业务的布局，开拓动物诊断市场，为企业来提供新的业绩增长点。

  8 本项目的实施主体为全资子公司爱医生物，项目建设用地位于深圳市宝安生物检测与诊断产业园。

  2、项目建设的必要性（1）优化产品结构，培育新的利润增长点公司是依靠科学技术创新驱动的国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，公司以自身食品安全快速检测以及体外诊断快速检测（POCT）业务为基础，协同布局动物检验测试领域，目前已取得阶段性成果。

  动物诊断是指通过相关检测技术对动物是否患病、患病情况及健康情况等作出诊断，动物诊断业务是公司基于免疫层析、酶联免疫（ELISA）、分子生物学、抗原抗体制备、前处理等技术平台的延伸，是同源技术在动物领域的应用，是主营业务在细致划分领域的深化发展。

  公司在动物诊断领域已进行长期的技术积累，牛早孕试剂等优势产品已取得国际销售突破，在韩国、德国等市场取得良好反馈。

  本项目建设是优化公司产品结构的需要，将助力公司进一步丰富产品品类，拓宽业务布局广度，是公司实现多元化发展的策略的关键步骤。

  本项目的建设实施将助推动物诊断产品的产业化，提升动物诊断市场占有率，加速培育新的利润增长点。

  （2）以核心产品为突破口，在动物诊断市场占据先发优势在动物诊断业务板块，公司已成功研发出牛早孕、非洲猪瘟、牛病毒性腹泻等多种产品，公司拟重点生产并推广动物诊断的优势产品，以牛早孕检测等核心产品为突破口，在国内动物诊断市场占据先发优势。

  对牛进行早期怀孕检测，查找出没有怀孕的牛（空怀），可以尽快重配并缩短产犊间隔，来提升奶牛繁殖效率和产奶收益，提升牧场总体经济效益。

  常见的牛早孕诊断方法有直肠触诊法、B超检测法及血液检测法，直肠触诊法通过用手触摸或肉眼观察进行主观判断，但由于妊娠早期变化不明显，该方法通常在受精后50-60天进行，且其操作繁琐、人员技术方面的要求高，且易造成流产等胚胎损9 失；B超检测法只有在配种30天后才能捕捉到胎儿发育的信号强度，且对人员操作、仪器质量发展要求高，工作量大、检测成本高昂，难以在基层广泛应用。

  血液检测是当前最新的检测技术，基于免疫学的方法检验测试孕牛血液中妊娠特异性蛋白B（PSPB），可以在怀孕早期确认妊娠牛只，且操作简单便捷、快捷、安全。

  准确、快捷、高通量、低成本的优质牛早孕检测产品对传统直肠触诊、B超检测有压倒性的替代优势，在基层具备广阔的应用前景。

  公司新推出的牛早孕28天快速检测系列新产品能够很好的满足不同应用场景的牛孕检需求，孕早期（28天）即可检测，采牛血样后反应15-20分钟即可判读结果，检测准确度高达95%以上，操作简单便捷无门槛且不伤及胚胎。

  与传统的直肠触诊、B超检测相比，使用该产品检验测试效率高，能够明显提高奶牛繁殖效率和产奶收益，提升牧场经济效益，已得到国内市场及韩国、德国等国际市场的认可。

  本项目的建设实施将扩大牛早孕检测试剂等公司优势动物诊断产品的产能，以高品质的产品替代直肠触诊、B超检测等传统检测的新方法，占据国内市场的有利地位。

  本项目有助于公司以核心产品为突破口深入布局动物诊断产品的销售经营渠道与客户资源，在动物诊断市场占据先发优势。

  （3）抓住动物诊断产品进口替代的机遇，满足一直增长的市场需求动物疫病是引发动物源性食品安全事故的重要原因，加强动物疫病检测和动物健康管理是保障食品安全、减少人畜共患病传播、维持养殖业和畜牧业健康发展的源头性举措。

  艾瑞咨询研究报告显示，2020年全球兽用体外诊断市场规模为394亿元，同比增长19.8%，预计2020-2025年市场规模将维持平稳增，至2025年全球兽用体外诊断行业规模将达到594亿元。

  在我国动物养殖规模化逐步提升、宠物保有量显著提升、国家政策支持的背景下，我国动物诊断市场需求日益扩张。

  当前，在动物诊断商品市场需求持续扩张的背景下，国内企业面临两大机遇：①进口替代机遇。

  我国动物诊断行业仍处于发展初级阶段，相对国外，国内动物诊断发展时10 间晚，管理体系不够成熟，生产企业规模小，产品技术相对落后。

  近年来，随着国内动物诊断产品技术水平的提升，国内企业凭借产品性价比高和更为贴近本土市场的优势，不断抢占份额，致使原以进口产品为主导的市场格局被逐渐打破，国产高品质的产品的进口替代空间广阔。

  2020年之前，我国政策严控兽医诊断制品准入，导致我国兽医诊断制品存在注册批准周期长、批准产品少、僵尸文号多的问题。

  比如2015年至2018年，每年分别核发了5、11、6、4个注册新兽药，涉及到26家GMP生产企业、49个有效状态的兽医诊断制品批准文号，但只有26个文号近年有批签发记录。

  为改变这一现状，2020年国家农业农村部修订了《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》（农业农村部公告第342号），放松了兽医诊断制品的临床注册门槛：A、创新型新兽药核发新兽药证书，改良型兽医诊断制品直接申报批准文号，降低了在敏感性、特异性、稳定性、便捷性和适用性等方面有所改进的诊断制品的批准门槛；B、体外兽医诊断制品的临床试验无需审批，减少临床试验工作量。

  该政策将提高兽医诊断制品研制的积极性，促进商业化生产和应用，动物诊断市场迎来发展新机遇。

  此外，2022年1月，农业农村部发布了《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025年）》（农牧发〔2022〕1号），意见明确要求：强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。

  在此过程中，需要对接种疫苗的动物进行免疫检测，因而催生对动物诊断制品的巨大市场需求。

  本项目是公司以现存技术为依托，以市场需求为导向，基于对行业发展的新趋势的研判所做出的重要举措。

  项目聚焦于动物诊断领域，在充分的利用公司同源技术优势的同时，有利于抓住动物诊断产品进口替代的机遇，满足一直增长的市场需求，进而提升公司的盈利能力，符合公司的长期战略规划。

  11 3、项目建设的可行性（1）公司已取得兽药GMP证书、兽药生产许可证等资质，具备项目实施的必要条件根据农业农村部2020年修订的《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》，自2020年10月15日起，新的兽医诊断制品注册申请应由拥有相对应GMP条件并进行中试生产的企业单独提出或联合其他研究单位提出。

  同时，新版《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》要求，所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到兽药GMP要求。

  对于动物诊断业务模块，公司自几年前开始做前瞻性的业务布局，已于2019年取得兽药生产许可证，且已取得兽药GMP证书，部分产品已获得新兽药证书，如山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条等。

  （2）深厚的技术积累和丰富的研发成果，为项目提供技术上的支持动物诊断是公司基于同源技术布局的业务模块，公司自几年前已开始研发布局，在动物诊断领域已进行长期的技术积累。

  目前，公司储备开发了宠物病原检测、健康标记物及接种疫苗后抗体检测等技术与方法，并已成功研发出牛早孕28天快速检测系列新产品，非洲猪瘟、口蹄疫、牛病毒性腹泻、牛副结核病、牛呼吸道症状群等多联检产品。

  牛早孕28天快速检测系列新产品与传统的直肠触诊、B超检测相比，检测效率高，能够明显提高奶牛繁殖效率和产奶收益，提升牧场经济效益，已取得国际销售突破，在国内及韩国、德国等市场取得良好反馈。

  公司在动物诊断领域深厚的技术积累和丰富的研发成果，为本项目的顺利实施提供了技术条件，本项目具备可行性。

  （3）充分的发挥营销网络的协同效应，为项目提供销售保障动物疫病是引发动物源性食品安全事故的重要原因，动物诊断的部分业务属于食品安全大类，其部分客户与公司食品安全客户重叠。

  比如公司乳制品食品安全检测试剂的客户主要为乳制品企业和终端牧场，而牛早孕、口蹄疫、牛病毒性12 腹泻、牛副结核病诊断制品的客户同样为牧场等。

  公司已建立起覆盖全国各地及俄罗斯、法国、意大利等60多个国家和地区的营销网络，销售团队较为稳定，能够深入把握行业的政策导向和客户的真实需求，熟悉公司产品的检测原理和使用方法，既能保持公司现在存在客户的稳定，又能挖掘新客户并拓展更大的市场空间。

  公司面向客户提供产品使用方法与检测需求咨询，提供上门培训服务和现场操作指导，及时开展客户检测设备的维护和校准工作。

  标准化的操作的过程为产品稳定工作提供了重要条件，稳定的产品质量赢得了客户的认可。

  4、项目投资概算本项目总投资11,262.66万元，其中：建设投资10,048.58万元，铺底流动资金1,214.08万元。

  上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此来投资决策。

  6、项目审批备案情况13 本项目已完成发改委备案手续，公司于2022年2月24日取得了深圳市宝安区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》，备案编号为“深宝安发改备案[2022]0072号”。

  本项目已完成环评备案手续，公司于2022年8月2日取得了深圳市生态环境局宝安管理局出具的《告知性备案回执》，备案编号为“深环宝备[2022]1064号”。

  本项目建设用地位于深圳市宝安区，公司已通过国有出让方式获得了该块土地，不动产权证编号为粤（2020）深圳市不动产权第0279139号，不涉及新增用地的情况。

  （三）快检研发技术中心建设项目1、项目的基本情况本项目规划总建筑面积4,855.00平方米，将建设研发实验室并配套办公、宿舍等，用于满足公司的研发需求。

  本项目将通过购置先进的研发专用仪器设施，引进高素质专业方面技术人才，打造高规格的食品安全快检实验室、体外诊断实验室和动物诊断实验室，逐步提升公司的研发能力，为公司新产品、新技术的开发提供支持，确保公司产品和技术的创新性，为公司业务的持续健康发展提供保障。

  本项目的实施主体为本公司，项目建设用地位于深圳市宝安生物检测与诊断产业园，公司已取得该项目建设的工业用地使用权。

  2、项目建设的必要性（1）立足公司技术体系，顺应行业发展的新趋势，深化战略布局近年来，食品安全、体外诊断及动物诊断领域均呈现出良好的市场环境，新需求层出不穷。

  首先，“新经济”时代下的食品检测新需求被激发，食品安全快速检验测试市场规模逐步拓展，食品安全检测逐步向高通量、准确性、便携化等方面转变；其次，随着国民对传染性疾病的防护工作更加重视，预计未来传染性疾病14 的检测需求持续稳固；此外，动物诊断商品市场需求持续扩张，国家政策放宽了兽医诊断制品的临床注册门槛，动物疫病强制免疫政策催生出对动物诊断制品的巨大需求。

  公司加大在前述三大领域的研发投入，牢牢把握行业趋势，抓住政策红利，将为业务的持续发展奠定稳固的基础。

  本项目以单位现在有业务及技术平台为基础，充分满足公司在食品安全、体外诊断、动物诊断三大领域的研发需求，顺应了行业发展新趋势，是立足同源技术，在不同业务领域深入研发、协同创新的战略性布局。

  （2）加强研发技术，提升核心竞争力的需要目前，公司各板块业务均属于技术属性较高的领域，随着行业下游应用场景的扩展延伸，终端市场对产品的功能性提出了更高的要求，使得行业的底层技术要一直的更新迭代。

  例如在食品安全快速检验测试领域，产品逐步向高通量、精准化、便携化、信息化转变将成为行业主要趋势；在POCT领域，POCT技术自定性向定量迭代，化学发光、生物传感器、微流控等新技术在产品中逐步应用，精准化、自动化、云端化成为未来方向；在动物诊断领域，解决传统检测技术存在操作繁杂、效率较低、成本较大、检验测试周期较长以及结果缺乏精准性等问题，提升检测敏感性、特异性、便捷性以及准确性尤为重要。

  紧跟各领域的发展趋势，需要公司具备较强的技术实力，持续进行研发积累与技术储备。

  因此，公司一定要通过本项目的建设持续加大研发投入，逐步的提升技术水平，提升公司核心竞争力。

  （3）改善公司研发环境，引进和培养专业人才的需要近年来，公司积极地推进各类业务的研发工作，但随着众多项目的同步开展，现有研发空间、研发设备及研发人才均存在不足，限制了在研项目的深入推进。

  未来，公司第一步是要建设全新的食品安全快检实验室、体外诊断实验室、动物诊断实验室，满足各类业务的研发空间需求；其次，研发设备方面，公司需扩充高效液相色谱-质谱联用仪、生物大分子相互作用系统、AKTA纯化设备、全15 自动微生物分析仪等先进设备以满足实验需求；此外，在人才方面，公司一定要通过本项目的建设实施加大人才招聘和内部培养力度，充实公司的技术人才队伍，提高研发中心的技术层次和高性能产品的研发能力，从而使得公司在激烈的市场之间的竞争中持续保持优势。

  3、项目建设的可行性（1）公司具备科学的研发机制、强大的研发能力，为项目建设提供技术保障公司构建了“自主研发，技术合作”的研发模式，形成了市场或客户的真实需求驱动、前沿技术储备、政府课题承担和产学研合作相结合的研发推动机制。

  经过多年沉淀，公司技术积累充分，检测技术由定性向定量转变，向高通量、高灵敏度发展，掌握了胶体金免疫层析技术、荧光免疫层析技术、多联检测技术、酶联免疫（ELISA）定量检测技术、分子PCR检测技术等产品工艺技术，抗原抗体等原材料制备技术，高效的前处理技术等业务发展的核心技术。

  公司搭建多个科研载体，建有博士工作站，承接多项国家、省、市、区等重点研发项目，参与制定国家、行业、地方及团体标准30余项，被认定为深圳市企业技术中心，并入选国家工业与信息化部第三批国家级专精特新“小巨人”企业名单，研发能力强。

  由此可知，企业具有科学的研发机制和技术基础，具备强大的研发技术能力，可为本项目的顺利实施提供技术保障。

  （2）公司已打造完善的检测体系，为项目建设提供经验支持长期以来，公司专注于完善的检测体系的建设。

  从抗原抗体、前处理材料、检测系统等关键原料及检验测试方案的探索，到智能化设备及网络信息平台的搭建，公司坚持进行全方位深入研发，获得了多元化的产品输出，从而构建了完整的“核心抗原抗体+试剂+仪器设施+检验测试方案”的闭环快速检测体系，形成了难以复制的体系优势。

  公司完善的检测体系有利于公司灵敏地获知检测的前沿需求，精准把握研发方向，打造了良好的底层研发基础，可为新项目的建设提供经验支持，从而使得公司在未来的市场开拓中迅速响应市场新需求，快速精准研发系列产16 品。

  （3）企业具有稳定且高效的技术团队，为项目实施提供人才支撑自成立以来，公司一直将研发工作作为重心，通过采取多种措施来鼓励员工技术创新。

  首先，公司形成了“以老带新”的经验传承机制，确保新员工能快速适应岗位，推动工作的稳步进行；同时，在人才激励方面，公司实行薪酬激励和职位晋升等科学、规范的管理机制，量化激励及晋升指标并公平考核，大幅度的提升了员工的工作积极性。

  另外，公司也注重员工的文化生活建设，完善员工业余活动，包括组织瑜伽课、增设健身房等，增强了员工的归属感和企业认同感。

  通过实施上述一系列的管理策略，使得公司的人员流失率一直处在较低水平，核心员工基本无流失。

  由此可见，完善的管理制度使得企业具有稳定且高效的技术团队，可为本项目的建设实施提供人才支撑。

  4、项目投资概算本项目总投资8,994.92万元，其中：建设投资8,994.92万元。

  6、项目审批备案情况本项目已完成发改委备案手续，公司于2022年2月25日取得了深圳市宝安17 区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》，备案编号“深宝安发改备案[2022]0079号”。

  本项目已完成环评备案手续，公司于2022年8月2日取得了深圳市生态环境局宝安管理局出具的《告知性备案回执》，备案编号为“深环宝备[2022]1062号”。

  本项目建设用地位于深圳市宝安区，公司已通过国有出让方式获得了该块土地，不动产权证编号为粤（2020）深圳市不动产权第0279139号，不涉及新增用地的情况。

  （四）补充流动资金1、项目的基本情况公司计划利用这次募集资金中的6,000.00万元用于补充流动资金，从而满足经营规模增长带来的运营资金需求，改善公司财务结构，降低财务风险。

  2、项目必要性（1）满足运用资金需求，为公司业务发展提供资金支持近年来公司主要营业业务持续向好，营业收入快速增长。

  公司营业收入快速增加，所需运用资金数量持续不断的增加，未来随着食品安全、动物诊断等项目的产业化发展，公司经营规模将逐步扩大，公司运用资金需求将进一步增加，仅依靠自身积累和债务融资，难以满足公司未来业务规模持续扩大的要求。

  本次募集资金补充流动资金后，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增运用资金需求，缓解公司资金需求压力，从而集中更多的资源为业务发展提供保障。

  （2）推进公司发展的策略，巩固行业地位本次部分募集资金用于补充流动资金，将为公司人才引进、研发技术、运营18 能力提升等方面提供持续性的支持，有助于实现公司的长期战略发展目标，集中更多的资源为业务发展提供保障，巩固行业地位。

  3、项目可行性这次募集资金用于补充流动资金符合目前的公司行业及下业发展状况，符合相关的产业政策，符合公司当前的实际发展需要，具有可行性。

  募集资金到位后有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，提高盈利水平及市场竞争力，实现公司健康可持续发展，符合全体股东的利益。

  本次使用部分募集资金补充流动资金，符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关法律法规的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》关于补充流动资金的规模限制，具备可行性。

  三、本次发行对公司经营管理、财务情况等的影响（一）对公司经营管理的影响这次募集资金投资项目系围绕公司现在存在主营业务展开，符合国家相关产业政策及公司战略发展趋势，具备广阔的市场发展前途和良好的经营效益。

  项目的实施将进一步巩固公司的市场地位，提升公司的核心竞争力和盈利能力，同时增强公司的抗风险能力，为公司业务的可持续发展奠定坚实的基础。

  （二）对公司财务情况的影响这次发行完成后，公司的货币资金、总资产和总负债规模将相应增加。

  可转债持有人转股前，公司一方面能够以较低的财务成本获得债务融资，另一方面不会因本次融资而迅速摊薄每股收益。

  随着募投项目的逐步实施及可转债持有人的陆续转股，公司的资本实力将得以加强，资产负债率将逐步下降，偿债风险也随之降低。

  本次募投项目产生的经营效益需要一段时间才能体现，因此短期内可能会导致净资产收益率等财务指标出现一定幅度的下降。

  但随着募投项目的实施，公司19 业务发展的策略将得到强有力的支撑，长期盈利能力将得到一定效果增强，未来的经营业绩将会促进提升。

  四、募集资金投资项目可行性分析结论这次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司未来的整体战略发展规划，拥有非常良好的未来市场发展的潜力和经济的效果与利益，符合公司及全体股东的利益。

  同时，本次向不特定对象发行可转换公司债券能提高公司的盈利能力，增强公司的资本实力，为后续业务发展提供保障。

  深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会2023年5月8日 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 一、这次募集资金使用计划 二、募集资金投资项目的详细情况 （一）食品安全快速检测产业化项目（二期） 1、项目的基本情况 2、项目建设的必要性 （1）扩大优势产品产能，顺应技术及行业发展趋势 随着食品安全法律和法规的完善、食品安全标准体系的建立完整，政府监管需求、企业自检需求、“新经济”时代下的检测新需求被激发，食品安全快速检验测试市场规模逐步拓展，食品安全检测技术也逐步向高通量、准确性、便携化、信息化等方面转变。

  在此背景下，食品快检产品生产企业需持续进行产品迭代以实现产品性能的升级，加速新产品产业化以捕捉更多的市场需求。

  公司深耕食品安全快速检测行业多年，牢牢把握食品安全检测行业的新形势、新需求，不断进行技术革新。

  本次食品安全快速检测产业化项目将扩大快检产品的产能，重点实现“农药残留十六合一快速检测试纸条”等多联快速检测试剂及其他优势产品的产业化，顺应了高通量、准确性的技术及行业发展的新趋势，满足一直在变化的市场需求。

  （2）积极地推进创新产品产业化，逐步提升公司的市场占有率 公司深耕食品安全快速检测行业多年，尤其是在乳制品快速检验测试领域已逐步实现了对大部分进口产品的替代，产品已获得多个国家农业部及权威国际机构的认证，为国内食品安全快速检验测试领域的领先企业之一。

  近年来，为适应市场检测新需求并提高市场占有率，公司加快技术创新，取得了诸多极具竞争力的技术成果。

  一是公司的快检产品由单联检测向多联检测转变，检验测试领域自传统的乳品、肉类、果蔬延伸到化妆品、保健品和茶叶。

  其中农药残留十六合一快速检测试纸条，可一次性快速检测蔬菜水果中噻虫嗪、烯酰吗啉等十六种农药残留；二是高效前处理技术实现突破，通过开发新的样品前处理材料、前处理新设备和配套方法，使杂质分离更高效、自动化等性能升级明显；三是加快产品自定性到定量的转变，推出黄曲霉毒素B1等荧光定量检测产品，该产品相较于传统... 本次食品安全快速检测产业化项目将推动公司把前述具有竞争力的创新技术融入公司的产品生产体系，有效推进新技术、新产品的产业化进程，使得公司在激烈的市场之间的竞争中稳步提升市场占有率。

  （3）加速国际市场拓展，满足海外的增量需求 近年来，公司着力开拓国际市场，公司销售网络已覆盖欧洲、中东、非洲、南亚、美洲等60多个国家和地区。

  为及时响应海外客户的真实需求，公司实施海外销售本土化策略，聘用熟悉行业的本土业务人员，更高效的服务当地客户，同时运用其对本地市场的了解，研究当地市场需求和政策变化，深入挖掘印度、非洲、欧洲、南美等地市场机会。

  近年来，公司深化与雀巢等国际乳品集团的合作，进入法国LACTALIS供应商体系并开始供货，农药残留快检产品拿下厄瓜多尔、沙特阿拉伯等政府招标项目，新产品在韩国、德国等市场取得良好反馈，国际业务表现出强劲... 未来，国际市场仍将为公司的重要增量市场，本次食品安全快速检测产业化项目将进一步满足国际市场的增量需求。

  3、项目建设的可行性 （1）项目建设符合国家产业政策和发展规划 自2015年新修订的《食品安全法》肯定并支持了食品快速检测技术的法律地位后，快检产品被大量用于政府监管部门的执法抽样，政府采购需求迎来加速增长期。

  十九大报告明白准确地提出实施食品安全战略，2019年先后出台《食品安全法实施条例》《中央、国务院关于深化改革加强食品安全的工作意见》等文件，逐步推动了食品安全领域现代化治理体系的建设，将提高从农田到餐桌全过程监管能力，提升食品全链条质量安全保障水平提升到了国家战略层面。

  2021年3月，《国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》提出，深... 食品安全领域一系列积极的政策将持续推动政府对食品安全的监管需求，尤其是食品安全风险监测、抽检、食品安全问题溯源等方面。

  快速检测作为食品安全抽检体系和风险管理体系中的重要环节，未来几年将在政府需求的推动下持续增长。

  （2）广阔的市场空间和客户的真实需求保障新增产能的消化 （3）公司产品性能优异，业内口碑良好 （4）公司具备稳定的营销网络及高效的综合服务能力 4、项目投资概算 5、项目效益测算 6、项目审批备案情况 （二）动物诊断产品产业化项目 1、项目的基本情况 本项目为动物诊断产品产业化项目，将新建8,404.00平方米生产车间及配套工程设施，采购先进的生产设备及辅助设备，以实现动物诊断产品的产业化。

  通过本项目的实施，公司将建设高水平的动物诊断产品产业化基地，有助于公司加快动物诊断产品的产业化进程，扩大动物诊断业务的布局，开拓动物诊断市场，为企业来提供新的业绩增长点。

  本项目的实施主体为全资子公司爱医生物，项目建设用地位于深圳市宝安生物检测与诊断产业园。

  2、项目建设的必要性 （1）优化产品结构，培育新的利润增长点 （2）以核心产品为突破口，在动物诊断市场占据先发优势 （3）抓住动物诊断产品进口替代的机遇，满足一直增长的市场需求 3、项目建设的可行性 （1）公司已取得兽药GMP证书、兽药生产许可证等资质，具备项目实施的必要条件 对于动物诊断业务模块，公司自几年前开始做前瞻性的业务布局，已于2019年取得兽药生产许可证，且已取得兽药GMP证书，部分产品已获得新兽药证书，如山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条等。

  （2）深厚的技术积累和丰富的研发成果，为项目提供技术上的支持 （3）充分的发挥营销网络的协同效应，为项目提供销售保障 4、项目投资概算 5、项目效益测算 6、项目审批备案情况 （三）快检研发技术中心建设项目 1、项目的基本情况 本项目规划总建筑面积4,855.00平方米，将建设研发实验室并配套办公、宿舍等，用于满足公司的研发需求。

  本项目将通过购置先进的研发专用仪器设施，引进高素质专业方面技术人才，打造高规格的食品安全快检实验室、体外诊断实验室和动物诊断实验室，逐步提升公司的研发能力，为公司新产品、新技术的开发提供支持，确保公司产品和技术的创新性，为公司业务的持续健康发展提供保障。

  本项目的实施主体为本公司，项目建设用地位于深圳市宝安生物检测与诊断产业园，公司已取得该项目建设的工业用地使用权。

  2、项目建设的必要性 （1）立足公司技术体系，顺应行业发展的新趋势，深化战略布局 （2）加强研发技术，提升核心竞争力的需要 （3）改善公司研发环境，引进和培养专业人才的需要 3、项目建设的可行性 （1）公司具备科学的研发机制、强大的研发能力，为项目建设提供技术保障 （2）公司已打造完善的检测体系，为项目建设提供经验支持 （3）企业具有稳定且高效的技术团队，为项目实施提供人才支撑 4、项目投资概算 5、项目效益测算 6、项目审批备案情况 （四）补充流动资金 1、项目的基本情况 2、项目必要性 （1）满足运用资金需求，为公司业务发展提供资金支持 （2）推进公司发展的策略，巩固行业地位 3、项目可行性 三、这次发行对公司经营管理、财务情况等的影响 （一）对公司经营管理的影响 （二）对公司财务情况的影响 四、募集资金投资项目可行性分析结论

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